2 Kerncijfers

De totale kosten voor de uitvoering zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. In 2024 is de totale som aan kosten € 734.000 (2023: € 639.000). Deze flinke stijging van zo'n 15% is voor een beperkt deel veroorzaakt door hogere kosten voor uitvoering. Stichting PRO hield al rekening met deze stijging in de begroting. Het was namelijk al duidelijk dat de personele lasten zouden stijgen (gemiddeld met 6% in 2024) en er is in 2024 0,4 fte meer menskracht ingezet. Een deel van deze inzet komt door het inwerken van nieuwe medewerkers waardoor de operatie minder efficiënt is dan voorgaande jaren. Opgemerkt moet worden dat in de loop van de jaren de verdeling van gelden via PRO sterk is gegroeid, van € 4 miljoen in 2019 naar € 18,2 miljoen  in 2024. Tegelijkertijd is ook de complexiteit van de uitvoering toegenomen. Daarnaast is de financiering van activiteiten die door de gehele branche worden gedragen, waaronder de piraterijbestrijding door Brein, aangepast. PRO is daardoor meer gaan afdragen aan Brein. Vorig jaar werd er nog € 84.000 afgedragen, nu bedraagt deze kostenpost (inclusief de financiering van onze brancheorganisatie) € 131.000. De gestegen financiering aan Brein is verantwoordelijk voor de helft van de totale kostenstijging van Stichting PRO. Overigens is de verwachting dat de komende jaren de kosten voor Brein stabiel blijven. 

De ambitie is om jaarlijkse een kostenneutrale exploitatie te begroten en te realiseren. Dit jaar is er echter een flink positief resultaat gerealiseerd. Vanuit Reprorecht ontving PRO een hogere vergoeding dan begroot. De stichting ontving daarnaast flink meer rentebaten dan was voorzien. Ondanks de gestegen kosten leidt dit tot een positief resultaat van € 304.000 (2023: € 206.000). Dit resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de stichting.  

Op basis van de werkzaamheden, bijbehorende kosten en verwachte incasso en verdeling, worden de inhoudingspercentages vastgesteld. Hierbij wordt continu de balans gezocht tussen serviceniveau, kostenbeheersing en continuïteit van de regelingen. Dit leidt tot een inhoudingspercentage dat varieert van 3% tot 7,5%. Deze percentages worden voornamelijk beïnvloed door de hoogte van de bedragen die PRO ontvangt van de incasserende stichtingen. Het aantal uitgevers dat een vergoeding ontvangt is gedaald naar 926 .